II.2 Adaugarea unui cod de taxare (Tax Code)

Se adauga in acelasi ecran de „Surse date” in coloana numita Tax Code, in dreptul fiecarui tip de document si salvati prin apasare buton „Salveaza”

Completarea codurilor de taxare atasate tipurilor de documente, sunt specificate in fisierul xls pus la dispozitie de autoritatile fiscale (ANAF), fisier ce se regaseste actualmente sub numele „ Schema pentru SAFT Romania”.

Exemplu: in imaginea de mai jos, obtinuta din pagina fisierului xls, observati ca

pentru Achizitii ded 100%,utilizam codul 301301 pentru operatiunile cu TVA cota 19%;

Se introduc :

1) Numele tipului de document utilizat pentru achizitii sau vanzari,

de exemplu: FC Ro TVA (facturi client), FF RO (facturi furnizori), BF 100% etc

2) Inserati Codul de taxare in coloana Tax Code din fisierul xls, cod aferent tipului de document introdus. De exemplu : In fisierul xls, veti gasi la pagina 30/50 codurile de taxare pentru Livrari, in care se indica si randul corespondent in D300

3) Se  acorda atentie la fiecare cota de TVA, pentru ca exista un cod specific >> se consulta coloana Cote TVA(%) din tabelul xls si alegem codul corespondent din coloana Cod de taxa in SAF-T (TaxCode),

4) La observatii se descriu categoriile de taxare, definite de utilizator, dupa care se ghideaza la declaratia de TVA, de ex : taxare inversa, taxare non UE, taxare Romania etc

5) In functie de natura operatiei se bifeaza campurile: stocabil, serviciu, TVA la incasare si regularizare:

>> “TVA la Incasare” se bifeaza pentru achizitii care se fac de la furnizori cu TVA la Incasare.

>> Stocabil” si “Serviciu” – ar trebui sa ramana bifat, exceptie la acele tax cod-uri care fac referire doar la bunuri sau la servicii.

In fixierul de eroare cu acelasi nume ca si cel xml si cu extensie txt, se verifica informatiile afisate si corectati erorile mentionate;

>> printre cele mai frecvente erori fiind lipsa cod CUI, campurile de adresa, tara etc

Was this page helpful?

Leave a reply